报销差旅费，报销差旅费的会计分录

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于报销差旅费的问题，于是小编就整理了4个相关介绍报销差旅费的解答，让我们一起看看吧。

出差半天差旅费怎么报销？

其实具体关于差旅费报销的标准以及细则都是依据各家单位自身财务制度的规定。有的公司管理的比较松，有的公司管理的比较苛刻，各不相同。

一般来说差旅费中有一部分是根据实际情况实报实销，比如你的交通出行费，还有住宿费。这些人不会因为你出差还是一天还是半天有什么影响的。

一般会有影响的，是指出差补贴。相对比较宽松的单位，半天也可以算一天。认真一点的单位，会打五折算。苛刻的单位有可能规定未满一天的一律不算。这个都没什么绝对对错的，只能看你运气了。

差旅费实报实销，不是以出差时间长短来决定，出差半天实际发生了多少费用就报多少。出差半天这种说法不常有，一般会说外出半天，顶多报点公交，地铁，打的费用吧。差旅费包括旅费（机票，高铁，动车），住宿费和定额生话补贴费，所以出去半天很少会说报差旅费。

出差半天差旅费一般情况下就是就报销差费和交通费，还有出去办理业务所发生的费用，不论出去时间多久，只要是公司派出去办理业务，该发生的真实有效的费用是在正常范围之内都可以报销，哪怕是发生几元的交通费用，都在报销范围之内。

按照公司规定报销。有些公司规定出租车报销50块限额，一般出差的人只要是下午完工的都会选择再住一晚，因为打车50不够，报销只有50，要亏，但是住宿可以报销，第二天一天坐公交车安安稳稳的下午到公司。不仅报销不会亏，一天工资还到手。

出差报销差旅费800元？

1、公司陈某出差归来,报销差旅费800元(前已借支差旅费1000元),退回剩余差旅费

借：管理费用---差旅费800

库存现金200

贷：其他应收款----陈某1000

2.计提固定资产折旧3000元，其中生产车间固定资产折旧2000元，企业管理部门固定资产折旧1000元；

借：制造费用---折旧2000

管理费用---折旧1000

贷：累计折旧3000

3.结转已销乙产品的生产成本25000元；

借：库存商品25000

贷：生产成本25000

借：主营业务成本25000

贷：库存商品25000

上级领导到下属单位报销差旅费是什么行为？

如果上级领导到下属单位报销差旅费用，是一种***的行为，不足以去学习，说明这个领导，非常的不值得尊重，他一定不是一个严谨的人，至少如此

之前我们也遇到过，但是比他高明一点吧。这就是人品的问题，如果我是你的领导，是绝对不会这么做的哈

2021年住宿报销标准？

出差期间所发生的住宿费用据实报销,住宿标准为:北京市、上海市、广州市、深圳市四地住宿费标准为每人每天不超过1000元,除京沪广深四个城市之外的其他地区每人每天不超过300元(上级公司统一安排住宿的除外)。

季节性价格变化较大的城市,旺季上浮不超过20%。

一、报销流程：

1.教职工接到上级出差指示后，先到财务中心填写出差审批单，一式两份。填好后按顺序找相关领导签字审批，审批好后其中一份交到行政中心，另一份随报销单交到财务中心。

2. 出差回来之后要在当月到财务中心报销所花费的费用，每年1月起不再报销上一年度的***。报销差旅费须填写差旅费报销单，***粘贴在费用报销粘贴单上。金额大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。

3.签字流程：经办人签字-部门负责人签字-财务审核(财务中心主任)-分管领导(副校长)-领导审批(执行校长)。

二、报销标准：

1.乘坐交通工具的等级见下表：

火车(含高铁、动车、

全列软席列车)轮船(不包

括旅游船)飞机其他交通工具

(不包括出租小汽车)

硬席(硬座、硬卧)

高铁/动车二等座

全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销

2.伙食补助费

伙食补助费在定额标准内凭票据报销，每人每天不得超过100元(早餐20元、午餐和晚餐各40元)，超出部分由个人自理。

3.市内交通费

在定额标准内凭票据报销市内交通费，每人每天不得超过80元。超支部分由个人自理。

4.各地市住宿费报销标准(财政部制定各省市住宿差旅费标准)

差旅费报销标准有哪些?

一、在差标范围内(如下是普通员工的出差标准)

餐饮15-20元/顿

酒店300-350元/天，如果地方不同，价格也会进行一个调幅

机票通常订在每周一至四的上午8-9点，或下午6-7点，这个时候的机票比较便宜

打车不受限制，出差或加班的不会根据金额来算，只根据时间和地点来算。出差的话，地点不是在当地即可，加班的话在下班之后规定的时间里方可。(每家公司的加班时间定义不一样)

二、***正规和齐全

报销必须凭***，收据或其它凭证不可以报销。且是由税务机关统一印制、发放和管理，纳税人根据经营范围向税务机关领购的相关***，确保它的真实性。

三、***时间对应

***日期不能和报销时间相差太久，大小写金额必须一致。***上要有加盖好的***专用章。

四、***的属性对应

不同公司的报销制度都会有差异。有些公司的财务内控比较好，通常，比如金额比较大的，在报销前，会要求差旅人员开具增值税专用***。正常情况下普通***即可。

到此，以上就是小编对于报销差旅费的问题就介绍到这了，希望介绍关于报销差旅费的4点解答对大家有用。