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增强企业所得税筹划意识,实现税负优化,增强企业所得税筹划意识,实现税负优化

nihdff 2024-10-31 税务师 4

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于增强企业所得税筹划意识,实现税负优化的问题,于是小编就整理了2个相关介绍增强企业所得税筹划意识,实现税负优化的解答,让我们一起看看吧。

2019金税三期管控愈严,企业如何筹划才能降低税负?

这个问题的其实容易给人误导。

税务筹划,首先要考虑的其实不是降低企业的税负,而是降低企业的税务风险。

增值税***管理系统,也就是常说的金税三期,实现了对所有增值税***的统一管理,首先,规避了***票的问题,印***已经完全无用武之地了。

其次,实现了供应商和客户的信息共享。下家要想抵进项,上家就必须交税,很大程度地堵住了虚开***的口子。

最后,是税务机关对企业数据的把握。对想要偷税漏税的企业来说,这是最致命的一条,同样的行业,你一直是高税负或者低税负,都可能被税务机关认定为异常,一旦异常,就将是税务稽查的重点。小企业,谁家没点不能见光的猫腻,若是天天被抽为稽查对象,企业肯定受不了。

所以,说到税务筹划,首先要想的是,如何降低税负风险,而不是说如何用“旁门左道”少交点税。

也因此,我想说,“不从业务出发的筹划都是耍流氓”。一定是要梳理业务,找到业务中涉及的每个涉税节点,然后按照税法匹配,得到最有利的方案。

比如,卖旧货的公司,要不要选减按2%征收的优惠政策呢?就得看***购方的情况,如果***购方不需要抵扣,甚至不要票,那自然是2%合适。

再比如说,如果***购不容易拿到***,那就要考虑所得税能不能***用核定征收,若是可以,一次就搞定,也没成本***的事了。

再比如,高毛利没啥成本的咨询公司,最好是几个咨询顾问按合伙人办,否则,工资要过一道所得税,利润要过一道所得税,分红还要过一道。

类似的情况还有很多啦,总之 ,就是需要先看公司业务,然后再说筹划的事,不要给客户的票都开了,才发现没进项,这个时候想起来筹划, 就已经太晚了。

2020年中小企业的税收筹划方法有哪些?

现在有越来越多的中小公司想要合理避税。如果你不熟悉税法的相关规定,你会盲目地一步步纳税。那么最后很难盈利,鉴于这种情况,税点点给大家分享几种非常实用的中小公司合理避税方法给大家!

1、企业所得税

一、企业所得税的算法:应纳税额=利润总额*税率

一般企业所得税税率为25%,但小型营利性企业不同,现在出了优惠政策,小型营利性企业年应纳税所得额低于10万的,减半征收所得税,并享受10%的优惠!

二、如果你的企业不是一个小型的盈利企业,那么我们只有从成本和收入出发,才能合理避税!你的收入在12月份实际上可以少算一点时间,例如,它只从1号到25号计算。这样,你可以减少5天的收入,也就是说,把这些天的收入计算推迟到下一年的一月!这样,总利润就会减少,应税收入自然也会减少。

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2、增值税

小规模纳税人

缴纳增值税的小规模纳税人企业要想合理避税就只有从收入入手。

小规模纳税人的税率为3%,没有优惠待遇。只有从“月收入低于3万元、季度收入低于9万元的企业不纳税”的角度出发,才必须按规定申报零,超过的企业要全额纳税。所以每月收入如果可以不开票,那么就不开票;减少收入要怎么减少。

所以每月收入如果可以不开票,那么就不开票;减少收入要怎么减少

3、***用“高税区往低税区”走的方式

所有特区和开发区在税率方面都有优惠政策。公司总部将迁至这些地方。例如,深圳的企业所得税只有15%。公司的工厂和分支机构的所有业务甚至都要核算到公司总部,也就享受到了国家的优惠政策了。把企业结算做到:高所得税向低所得税地方走;搞了税赋率的地区向没有搞税赋率的地区走。

税点点

国内创新型互联网税务筹划服务平台,专注于提供国家税收优惠政策信息,以及确保税务筹划效果的落地执行和管理的平台。税点点致力于打造链接优惠政策、上下游***和中小微企业,业务财税管理综合体的服务产品,并有效解决传统模式下的员工(自由职业者)高个税、企业高所得税问题,实现中小微企业可以长期、稳定、无风险的享受税收优惠政策的长远目标。

税务筹划市面上现在有很多种都还不错,但是感觉还不够,下面总结个大方向:

1,重新设计公司主体类型。

2,重新确实公司的股权架构。

3,利用投资股权的手段。

4,利用投资金融产品的手段。

5,利用并购重组。

6,重新签署合同。

7,主营业务的变更。

8,充分利用***政策***。

9,利用多种财务工具和法规。


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2020年受疫情影响,中小企业遭受了较大损失,为支持中小企业发展,国家从政策、税收等方面出台了一系列优惠措施,比如从3月1日-5月31日,小规模纳税人增值税由3%下降到1%;自2月-6月,中小微企业减免养老、失业、工伤保险单位缴纳部分等等。

除了政策因素外,中小微税收筹划也是有很多方法的,具体如何筹划要根据公司具体情况,比如公司将经营业务进行分拆,其中一部分业务放在税收优惠地区;将收入分拆成不同主体,享受小规模纳税人税收优惠等等。

税收筹划要根据国家法律法规要求,如果超过了这一红线,那么税收筹划就有可能被税务认为是偷税、漏税

到此,以上就是小编对于增强企业所得税筹划意识,实现税负优化的问题就介绍到这了,希望介绍关于增强企业所得税筹划意识,实现税负优化的2点解答对大家有用。

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